Wat heeft het gekost ?

In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2021, begroting na wijziging 2021, rekening 2020, rekening 2021 en de afwijking rekening 2021 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2021 ten opzichte van de rekening 2020.

Onderwijs
(bedragen x €1.000)

Prim. begroting
2021

Begroting na
wijziging
2021

Rekening
2020

Rekening
2021

Afwijking tov.
begroting na
wijziging
2021

Afwijking
tov. rekening
2020

Lasten

-6.296

-6.088

-7.083

-5.558

530

1.525

Baten

1.568

2.253

2.697

2.230

-24

-468

Totaal

-4.727

-3.834

-4.386

-3.328

506

1.058

Specificatie van de lasten en baten per taakveld

Onderwijs
(bedragen x €1.000)

Prim. begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening
2020

Rekening
2021

Afwijking tov. begroting na wijziging
2021

Afwijking
tov. rekening
2020

Lasten per taakveld

420 - Onderwijshuisvesting

-3.506

-3.352

-3.373

-3.008

345

365

430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.790

-2.735

-2.689

-2.550

186

139

Totaal

-6.296

-6.088

-6.062

-5.558

530

504

Baten per taakveld

430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.107

1.058

1.004

1.058

0

54

Totaal

1.107

1.058

1.004

1.058

0

54

Totaal saldo van baten en lasten

-5.188

-5.030

-5.058

-4.500

530

559

Toevoeging aan reserves

420 - Onderwijshuisvesting

0

0

-1.021

0

0

1.021

Totaal

0

0

-1.021

0

0

1.021

Onttrekking aan reserves

420 - Onderwijshuisvesting

389

1.145

1.524

1.121

-24

-403

430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

72

51

170

51

0

-119

Totaal

461

1.196

1.693

1.172

-24

-522

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

461

1.196

672

1.172

-24

499

Resultaat

-4.727

-3.834

-4.386

-3.328

506

1.058

Analyse afwijkingen tussen de begroting 2021 na wijziging en de Jaarrekening 2021

05 Onderwijs
(bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

420 Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting: De kosten voor herstelwerkzaamheden als gevolg van vandalisme vallen lager uit in 2021.

-

17

Resultaatbestemming: Het bouwrijp maken van de grond voor locatie het Kraaienest is nog niet voltooid. Het restantbudget dient in 2022 beschikbaar te blijven.

-

53

Resultaatbestemming: Het bouwrijp maken van de grond voor locatie Stanislas is nog niet gestart. Het budget dient in 2022 beschikbaar te blijven.

-

25

Resultaatbestemming: Het in het programma 2022 opgevoerde budget van € 130.000 is eind 2021 beschikbaar gesteld. Het gaat om verhuizingen van de Prinsenhof naar Koningshof, de Keizerskroon in het Nest, en de Tweemaster naar Ackerswoude.

-

130

Verhuis en inrichtingskosten: Het regulier beschikbaar budget van € 50.000 is niet besteed. Daarnaast blijken twee incidenteel beschikbaar gestelde budgetten voor Ackerweide en de Mariaschool te hoog geraamd.

-

100

Overig

-24

20

430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Kinderopvang: De hogere huuropbrengsten worden verklaard door meer verhuur van 's-Gravenweg 5 in Nootdorp en nog niet begrote inkomsten van de nieuwe locatie IKC Ackerswoude.

38

-

lokaal onderwijsbeleid: Het reguliere budget is niet volledig benut.

-

39

Onderwijs Achterstandenbeleid: De gemeentelijke kosten voor de Taalklas vallen lager uit door een hogere rijksbijdrage.

-

15

RMC middelen: De rijkssubsidie voor het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) is niet volledig besteed en blijft beschikbaar voor 2022.

-48

48

Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening van personeel aan taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

88

Overig

10

-4

Totaal 05 Onderwijs

-24

530

Investeringen

Investeringsbudget

Onderwijs

Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2021

Werkelijke uitgaven 2021

Restant

afsluiten / handhaven

Casaschool: inrichting groep 13 (2018)

15.500

0

15.500

Afsluiten

Casaschool, inrichting groep 14(2020)

15.500

0

15.500

Afsluiten

Ackerswoude: grond gymaccommodatie (2017)

242.835

249.103

-6.268

Afsluiten

OBS Ackerswoude: grond school (2020)

374.628

389.622

-14.994

Afsluiten

648.463

638.725

9.738

Totaal af te sluiten

OBS Ackerswoude - tijdelijke huisvesting (2021)

0

0

0

Handhaven

PCB Beatrix: inrichting groep 13 (2021)

0

0

0

Handhaven

PCB Beatrixschool: 7 lokalen (2020)

0

0

0

Handhaven

CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw (2018)

531.163

607.313

-76.150

Handhaven

CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019:grond (2019)

0

202.994

-202.994

Handhaven

RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen (2020)

31.000

0

31.000

Handhaven

RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen (2021)

15.500

0

15.500

Handhaven

RKB Maria: permanente huisvesting (2018)

265.233

83.189

182.044

Handhaven

Casaschool: nieuwbouw (2020)

151.023

119.396

31.627

Handhaven

Beatrixschool: uitbreiding (2020)

0

0

0

Handhaven

OBS Ackerswoude: permanente huisvesting

1.137.498

1.041.973

95.525

Handhaven

Renovatie Duivestein 23/25 (2022)

0

0

0

Handhaven

CBS De Regenboog: nieuwbouw (2020)

0

31.287

-31.287

Handhaven

CBS De Vlinderboom: inrichting groep (2020)

15.500

0

15.500

Handhaven

CBS De Schatkaart: uitbreiding (2022)

59.796

65.485

-5.689

Handhaven

Stanislas: uitbreiding huisvesting (2022)

0

0

0

Handhaven

Casa & IKC Noord procesbegeleiding (2020)

95.908

215.714

-119.806

Handhaven

CBS Vlinderboom: uitbr.20:inr groepen(2021)

31.000

0

31.000

Handhaven

2.333.621

2.367.351

-33.730

Totaal te handhaven

Totaal Onderwijs

2.982.084

3.006.076

-23.992

Toelichting investeringen

Casaschool en IKC Pijnacker-Noord

Op 31 januari 2022 is het Voorlopig Ontwerp vastgesteld voor IKC Pijnacker-Noord en hiervoor is een meerjarig gefaseerd investeringsbudget beschikbaar.