630 Inkomensregelingen

Bijzondere bijstand: In 2021 hebben er meer verstrekkingen voor eerste inrichting en huisraad plaatsgevonden. Hier staan voor een deel hogere inkomsten tegenover als gevolg van bijbehorende terugbetalingsverplichtingen.

10

-54

Hersteloperatie KOT: Voor kosten van de uitvoering van de hersteloperatie Kinderopvangtoeslagaffaire wordt de gemeente op dit taakveld door het Rijk vergoed voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vanaf 2013. Tevens ontvangt de gemeente een vergoeding voor de uitvoeringskosten.

42

-30

TONK: Voor de kosten van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten was een bijdrage uit de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona beschikbaar ter grootte van de eerste twee tranches die het Rijk hiervoor beschikbaar heeft gesteld. De werkelijke kosten zijn lager, hierop is de reservebijdrage aangepast.

-77

77

Urentoerekening: Dit betreft een lagere urentoerekening van personeel aan het taakveld Inkomensregelingen. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

271

640 Begeleide participatie

Overig

-5

-0

Re-integratietrajecten: Mede veroorzaakt door corona zijn niet alle plannen voor re-integratie 2021 uitgevoerd. Dit heeft geleid tot lagere kosten binnen dit taakveld. De geplande reservebijdrage die daar bij hoorde is daardoor ook niet volledig ingezet wat een lagere inkomst op dit taakveld als gevolg heeft.

-89

105

Urentoerekening: Dit betreft een lagere urentoerekening van personeel aan het taakveld Arbeidsparticipatie. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

168

660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Wmo woonvoorzieningen: Ten opzichte van de kostenprognose bij de Najaarsnota 2021 zijn de uiteindelijke werkelijke kosten voor Wmo woonvoorzieningen lager. De kosten voor dit type voorziening zijn afhankelijk van het aantal aanvragen en de hoogte ervan. Eén woningaanpassing waarvan de kosten worden gedekt door een reservebijdrage is in 2021 nog niet volledig afgerond met zowel lagere lasten als lagere inkomsten als gevolg.

-12

47

671 Maatwerkdienstverlening 18+

Schuldhulpverlening: Voor extra activiteiten op het gebied van schuldhulpverlening zijn uit de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona middelen beschikbaar gesteld. Voor een deel zijn deze activiteiten uit het reguliere budget bekostigd en voor een deel zijn deze elders opgevangen (binnen de TONK). Hierdoor zijn zowel de baten als de lasten op dit taakveld lager.

-102

93

Wmo hulp bij huishouden: Evenals voorgaande jaren is in 2021 het gebruik van deze voorziening toegenomen. Op basis van de bij de Najaarsnota beschikbare gegevens is het budget aangepast. De uiteindelijke realisatie heeft een overschrijding tot gevolg van € 85.000 op zorg in natura en € 11.000 op de pgb's voor huishoudelijke hulp.

-

-96

672 Maatwerkdienstverlening 18-

Uitvoeringskosten gedecentraliseerde taken: Binnen het sociaal domein is er ruimte voor activiteiten in het kader van samenwerking in H10 en H6 verband (Jeugd en Wmo) alsmede voor lokale ontwikkelingen. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn zowel structureel als incidenteel van aard. De incidentele kosten betreffen over het algemeen projectmatige inzet van tijdelijk personeel of externe expertise. In 2021 was er sprake van minder incidentele kosten waardoor als gevolg van de begrotingssystematiek t-1 dit budget niet volledig hoefde te worden ingezet.

-

143

682 Maatwerk geescaleerde zorg 18-

Overig

-

0