Overzicht van baten en lasten per Taakveld
Taakveld gemeente (conform IV3) | Begroting na wijziging 2021 | Realisatie 2021 | Verschil Begroting na wijz. tov Realisatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Bestuur en Ondersteuning | |||||||||
0.1 Bestuur | -106 | 3.263 | 3.157 | -402 | 3.239 | 2.838 | 296 | 23 | 319 |
0.2 Burgerzaken | -757 | 1.949 | 1.192 | -724 | 1.895 | 1.171 | -33 | 54 | 21 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -106 | 106 | 0 | -212 | 193 | -19 | 106 | -87 | 19 |
0.4 Overhead | -134 | 14.945 | 14.811 | -480 | 14.306 | 13.825 | 346 | 639 | 986 |
0.5 Treasury | -894 | 99 | -795 | -11.478 | 10.741 | -737 | 10.584 | -10.642 | -58 |
0.61 OZB woningen | -7.107 | 479 | -6.628 | -7.137 | 472 | -6.666 | 30 | 8 | 38 |
0.62 OZB niet-woningen | -3.134 | 274 | -2.860 | -3.184 | 179 | -3.005 | 51 | 94 | 145 |
0.63 Parkeerbelasting | -10 | 23 | 13 | -15 | 20 | 5 | 5 | 3 | 7 |
0.64 Belastingen Overig | -211 | 277 | 66 | -219 | 245 | 26 | 8 | 32 | 39 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | -69.989 | 4 | -69.986 | -70.493 | 3 | -70.490 | 503 | 1 | 504 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 3.104 | 3.104 | -66 | 811 | 745 | 66 | 2.293 | 2.358 |
0.9 Vennootschapsbelasting | 0 | 871 | 871 | 0 | 1.224 | 1.224 | 0 | -352 | -352 |
0.10 Mutaties reserves | -80.419 | 75.402 | -5.017 | -80.743 | 73.868 | -6.874 | 324 | 1.534 | 1.857 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 423 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 423 |
Veiligheid | |||||||||
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 3.625 | 3.625 | 0 | 3.608 | 3.608 | 0 | 18 | 18 |
1.2 Openbare orde en Veiligheid | -76 | 1.126 | 1.051 | -76 | 1.259 | 1.183 | 0 | -132 | -132 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||
2.1 Verkeer, wegen en water | -291 | 8.138 | 7.848 | -1.523 | 8.316 | 6.793 | 1.233 | -178 | 1.055 |
2.2 Parkeren | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Economie | |||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 893 | 893 | 0 | 843 | 843 | 0 | 50 | 50 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -16.572 | 9.841 | -6.731 | -19.109 | 9.561 | -9.548 | 2.536 | 281 | 2.817 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -46 | 451 | 406 | -36 | 405 | 369 | -9 | 47 | 37 |
3.4 Economische promotie | -205 | 75 | -130 | -194 | 71 | -122 | -11 | 4 | -8 |
Onderwijs | |||||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | 2.698 | 2.698 | 0 | 2.570 | 2.570 | 0 | 128 | 128 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.058 | 3.323 | 2.265 | -1.058 | 2.921 | 1.863 | 0 | 402 | 402 |
Sport, cultuur en Recreatie | |||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | -258 | 771 | 514 | -121 | 628 | 507 | -137 | 144 | 7 |
5.2 Sportaccommodaties | -936 | 3.536 | 2.600 | -1.142 | 3.541 | 2.399 | 206 | -5 | 201 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -49 | 1.278 | 1.229 | -52 | 1.054 | 1.002 | 3 | 224 | 227 |
5.4 Musea | 0 | 59 | 59 | 0 | 56 | 56 | 0 | 3 | 3 |
5.6 Media | 0 | 932 | 932 | 0 | 924 | 924 | 0 | 8 | 8 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.071 | 3.594 | 1.523 | -1.955 | 4.812 | 2.857 | -116 | -1.218 | -1.334 |
Sociaal Domein | |||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -214 | 7.502 | 7.287 | -175 | 7.362 | 7.187 | -39 | 140 | 100 |
6.2 Wijkteams | -103 | 1.148 | 1.045 | -288 | 834 | 546 | 186 | 314 | 500 |
6.3 Inkomensregelingen | -7.742 | 10.355 | 2.613 | -11.163 | 13.038 | 1.875 | 3.421 | -2.683 | 737 |
6.4 Begeleide participatie | -56 | 2.777 | 2.721 | -93 | 2.777 | 2.684 | 37 | 0 | 37 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -66 | 1.277 | 1.211 | -66 | 946 | 880 | 0 | 331 | 331 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -111 | 2.162 | 2.051 | -53 | 2.126 | 2.073 | -58 | 36 | -22 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -193 | 3.616 | 3.423 | -184 | 3.727 | 3.543 | -9 | -111 | -120 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 11.800 | 11.800 | 0 | 11.152 | 11.152 | 0 | 648 | 648 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 425 | 425 | 0 | 599 | 599 | 0 | -175 | -175 |
Volksgezondheid en milieu | |||||||||
7.1 Volksgezondheid | -98 | 2.485 | 2.388 | -10 | 2.362 | 2.352 | -88 | 124 | 36 |
7.2 Riolering | -7.269 | 6.265 | -1.004 | -6.985 | 6.001 | -984 | -284 | 263 | -21 |
7.3 Afval | -7.628 | 6.357 | -1.271 | -7.816 | 6.362 | -1.453 | 187 | -5 | 182 |
7.4 Milieubeheer | -877 | 3.034 | 2.157 | -450 | 2.140 | 1.689 | -426 | 894 | 468 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -12 | 151 | 139 | -16 | 151 | 136 | 3 | 0 | 3 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||||
8.1 Ruimtelijke Ordening | -168 | 1.988 | 1.820 | -143 | 1.574 | 1.431 | -25 | 415 | 390 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -19.782 | 26.056 | 6.274 | -15.685 | 22.252 | 6.567 | -4.097 | 3.803 | -294 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.244 | 1.984 | -260 | -1.913 | 1.650 | -263 | -331 | 334 | 4 |