Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2021, begroting na wijziging 2021, rekening 2020, rekening 2021 en de afwijking rekening 2021 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2021 ten opzichte van de rekening 2020.
Veiligheid en duurzaamheid | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -18.553 | -20.468 | -19.609 | -19.424 | 1.044 | 185 |
Baten | 14.749 | 16.284 | 14.703 | 15.609 | -674 | 906 |
Totaal | -3.804 | -4.184 | -4.905 | -3.815 | 369 | 1.091 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Veiligheid en duurzaamheid | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -3.606 | -3.658 | -4.271 | -3.630 | 28 | 641 |
120 - Openbare orde en veiligheid | -1.036 | -1.094 | -1.274 | -1.237 | -143 | 37 |
720 - Riolering | -5.676 | -6.265 | -5.628 | -6.001 | 263 | -373 |
730 - Afval | -6.346 | -6.417 | -6.250 | -6.417 | 1 | -167 |
740 - Milieubeheer | -1.889 | -3.034 | -2.146 | -2.140 | 894 | 6 |
Totaal | -18.553 | -20.468 | -19.568 | -19.424 | 1.044 | 144 |
Baten per taakveld | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | -0 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 74 | 76 | 44 | 68 | -8 | 24 |
720 - Riolering | 6.901 | 7.269 | 6.740 | 6.985 | -284 | 244 |
730 - Afval | 7.629 | 7.688 | 7.203 | 7.870 | 182 | 667 |
740 - Milieubeheer | 12 | 877 | 253 | 450 | -426 | 197 |
Totaal | 14.616 | 15.910 | 14.249 | 15.381 | -529 | 1.132 |
Totaal saldo van baten en lasten | -3.936 | -4.558 | -5.320 | -4.043 | 515 | 1.276 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
730 - Afval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
740 - Milieubeheer | 0 | 0 | -41 | 0 | 0 | 41 |
Totaal | 0 | 0 | -41 | 0 | 0 | 41 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -21 |
720 - Riolering | 0 | 38 | 50 | 38 | 0 | -12 |
740 - Milieubeheer | 133 | 336 | 384 | 191 | -145 | -193 |
Totaal | 133 | 374 | 455 | 229 | -145 | -226 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 133 | 374 | 414 | 229 | -145 | -186 |
Resultaat | -3.804 | -4.184 | -4.905 | -3.815 | 369 | 1.091 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2021 na wijziging en de Jaarrekening 2021
08 Veiligheid en duurzaamheid | Baten | Lasten |
|---|---|---|
110 Crisisbeheersing en brandweer | ||
Overig | 8 | 28 |
120 Openbare orde en veiligheid | ||
Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening van personeel aan taakveld Openbare orde en veiligheid. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -138 |
Overig | -8 | -5 |
720 Riolering | ||
NAD samenwerking: Het gezamenlijk budget voor het NAD is in 2021 niet volledig ingezet. De ontvangen bijdrage van de deelnemers wordt ingezet in 2022. | -201 | 201 |
Riolering: Meer baten en lasten voor het aansluiten van particulieren op de drukriolering. | 41 | -75 |
Samenwerkingsverbanden: Lagere baten en lasten voor de Gemalendienst. | -125 | 125 |
Overig | 1 | 12 |
730 Afval | ||
Afvalinzameling: Hogere verpakkingsvergoeding. | 166 | - |
Afvalinzameling: Lagere opbrengst afvalstoffenheffing door minder heffingseenheden. | -42 | - |
Afvalinzameling: Niet begrote provisie van de HVC-groep ten behoeve van gemeentelijke garantstelling op geldleningen. | 53 | - |
Overig | 5 | 1 |
740 Milieubeheer | ||
Handhaving: Het beschikbaar gestelde budget voor flexibele inzet van handhavingstaken is niet volledig besteed. | - | 61 |
Mutatie Reserves: De geplande uitgaven in het kader van de energieneutrale gemeente blijven achter bij de planning waardoor een lagere onttrekking uit de reserve kan plaatsvinden. | -145 | 145 |
Subsidies: Van de ontvangen RRE subsidie (Regeling Reductie Energieverbruik) is 437.000 niet besteed. Dit wordt overgeheveld naar 2022 waar de eindafrekening plaatsvindt. | -437 | 437 |
Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening van personeel aan taakveld 740 Milieubeheer. Hiertegenover staat een voordeel/nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 219 |
Overig | 10 | 32 |
Totaal 08 Veiligheid en duurzaamheid | -674 | 1.044 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
|---|---|---|---|---|
Veiligheid en duurzaamheid | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2021 | Werkelijke uitgaven 2021 | Restant | afsluiten / handhaven |
GRP18-21: overstortmeters (2021) | 30.000 | 0 | 30.000 | Afsluiten |
GRP18-21: vrijvervalriol.Klapwijk - fase 2 (2020) | 2.034.498 | 2.032.939 | 1.559 | Afsluiten |
Vrijvervalriolering Vlielandseweg (2020) | 630.945 | 630.895 | 50 | Afsluiten |
2.695.443 | 2.663.834 | 31.609 | Totaal af te sluiten | |
Duurzaamheidslening Ammerlaan (2018) | 0 | -293.277 | 293.277 | Handhaven |
Aardgasvrije wijk Klapwijk (2020) | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie('21) | 990.000 | 6.304 | 983.696 | Handhaven |
Vrijverval riolering Koningshof, fase 7 (2017) | 0 | 31.814 | -31.814 | Handhaven |
GRP18-21: gemalen electromechanisch(2018) | 805.367 | 199.766 | 605.601 | Handhaven |
Vervangen gemaal Ruyven - bouwkundig (2016) | 90.620 | 0 | 90.620 | Handhaven |
GRP18-21: vrijvervalriol.S-bocht Delfgauw (2020) | 50.000 | 0 | 50.000 | Handhaven |
GRP 18-21: vrijvervalriolering Oranjeplein (2020) | 276.938 | 0 | 276.938 | Handhaven |
2.212.925 | -55.393 | 2.268.318 | Totaal te handhaven | |
Totaal Veiligheid en duurzaamheid | 4.908.368 | 2.608.441 | 2.299.927 | |
Toelichting investeringen
Duurzaamheidslening Ammerlaan
Het genoemde bedrag betreft de aflossing op de door de gemeente verstrekte lening.