Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2021, begroting na wijziging 2021, rekening 2020, rekening 2021 en de afwijking rekening 2021 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2021 ten opzichte van de rekening 2020.
Groen en recreatie | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -4.852 | -9.397 | -5.233 | -9.103 | 294 | -3.870 |
Baten | 477 | 4.800 | 716 | 4.724 | -76 | 4.008 |
Totaal | -4.374 | -4.597 | -4.517 | -4.379 | 218 | 138 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Groen en recreatie | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.852 | -5.185 | -4.993 | -6.464 | -1.279 | -1.471 |
Totaal | -4.852 | -5.185 | -4.993 | -6.464 | -1.279 | -1.471 |
Baten per taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 342 | 2.071 | 580 | 1.955 | -116 | 1.375 |
Totaal | 342 | 2.071 | 580 | 1.955 | -116 | 1.375 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.510 | -3.114 | -4.413 | -4.509 | -1.395 | -96 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 0 | -4.212 | -240 | -2.639 | 1.573 | -2.399 |
Totaal | 0 | -4.212 | -240 | -2.639 | 1.573 | -2.399 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 136 | 2.729 | 136 | 2.769 | 40 | 2.633 |
Totaal | 136 | 2.729 | 136 | 2.769 | 40 | 2.633 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 136 | -1.483 | -104 | 130 | 1.613 | 234 |
Resultaat | -4.374 | -4.597 | -4.517 | -4.379 | 218 | 138 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2021 na wijziging en de Jaarrekening 2021
04 Groen en recreatie | Baten | Lasten |
|---|---|---|
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | ||
Beleid recreatie- en openbaar groen: De Landschapstafel is opgeheven en overgeheveld naar enkele (kleinere) gebiedstafels. Hierdoor heeft de jaarlijkse bijdrage niet plaatsgevonden. De (financiële) afwikkeling hiervan wordt gedaan door de gemeente Midden-Delfland. Wij zijn nu onderdeel van de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland (BPL) en de Gebiedstafel Buytenhout. De betrokken bestuurders hebben afgesproken de jaarlijkse bijdrage te verdelen over de gebiedstafels. | - | 30 |
Mutatie Reserves: In de vastgestelde nota 'Reserves & Voorzieningen 2021' is het opheffen van de bestemmingsreserve 'Hier past een boom' opgenomen. | 40 | - |
Natuur & Recreatie : Een deel van de gebieden is relatief korte geleden aangelegd of in beheer genomen. Alleen Ruyven Noord is al langer in beheer. In de eerste 3 – 5 jaar na aanleg zijn de beheerkosten nog relatief laag; het gebied moet zich nog ontwikkelen. | - | 155 |
Onderhoud openbaar groen: In het beheerplan groen 2019-2022 is nieuw budget opgenomen voor bescherming invasieve soorten, uitbreiding ecologisch beheer en gefaseerd onderhoud, vergroening openbare ruimte, kwaliteitsslag onkruidbestrijding in planten en vervanging van diverse zieke bomen. Dit budget moet nog toebedeeld worden aan de reguliere budgetten. | - | 150 |
Onderhoud openbaar groen: Met de wetenschap dat de kosten voor onderhoud fors hoger zouden zijn dan begroot zijn op andere budgetten binnen het openbaar groen zeer terughoudend uitgaven gedaan. Dit heeft geleid tot een eenmalig overschot. | - | 225 |
Onderhoud openbaar groen: Op het budget voor onderhoudscontracten en bestekken is een structurele overschrijding ontstaan. De oorzaak hiervan is areaaluitbreiding, en andere wijze van onderhoud door klimaatmaatregelen en hogere prijzen. | - | -253 |
Onderhoud spelen: Als gevolg van COVID-19 is de geplande vervanging van een speeltoestel vertraagd. | - | 27 |
Resultaatbestemming: Het uitvoering programma Water & Klimaat is nog niet gestart. Dit budget is bestemd voor het verwijderen van duikers aan de Oudeweg (Nootdorp) en vertraagd door verontreiniging. | - | 40 |
Samenwerkingsverbanden: Voor het samenwerkingsverband Netwerk Schoon en Gezond Water is het beschikbare budget niet uitgegeven. | -41 | 41 |
Subsidies: De overdracht van het weidevogelgebied vindt in 2022 plaats. De hiermee gepaard gaande afkoopsom wordt dan pas ontvangen. | -185 | 185 |
Subsidies: In 2021 heeft de eindafrekening 2020 voor onderhoud van de Dobbeplas plaatsgevonden. De kosten waren fors hoger dan begroot. Belangrijkste oorzaak hiervoor is het bestrijden van de gevolgen van de Essetaksterfte. Daarnaast is groot onderhoud uitgevoerd aan paden en een brug vervangen. In overleg met (medefinancier) de provincie is hiervoor een onttrekking aan de voorziening beheer Dobbeplas gedaan. | 111 | -111 |
Water en Bermen: Het areaal is vanaf 2018 met 20% uitgebreid. Hiermee is onvoldoende rekening gehouden bij de areaaluitbreiding. Daarnaast zijn de marktprijzen fors verhoogd en worden stortkosten doorbelast door het Hoogheemraadschap. | - | -203 |
Overig | -1 | 8 |
Totaal 04 Groen en recreatie | -76 | 294 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
|---|---|---|---|---|
Groen en recreatie | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2021 | Werkelijke uitgaven 2021 | Restant | afsluiten / handhaven |
Ruyven Zuidpolder (2008) | 222.774 | 44.771 | 178.003 | afsluiten |
BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 1 (2020) | 150.000 | 150.000 | 0 | Afsluiten |
BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 2 (2021) | 150.000 | 150.065 | -65 | Afsluiten |
522.774 | 344.836 | 177.938 | Totaal af te sluiten | |
Klapwijk: klimaat bestendig herinrichten (2020) | 62.918 | 52.623 | 10.295 | Handhaven |
Lint Oude Leede, 2e fase (2010) | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
Verbinding Reesloot met Balijbos (2016) | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
Inrichting kavels/waterverband Molenlaan (2016) | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
BHP groen 19-22: Koningshof Bosgebied (2019) | 41.514 | 14.517 | 26.997 | Handhaven |
BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7 (2019) | 100.000 | 956 | 99.044 | Handhaven |
BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 3 (2022) | 0 | 8.198 | -8.198 | Handhaven |
BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8 (2020) | 100.000 | 0 | 100.000 | Handhaven |
Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk (2020) | 130.000 | 72.704 | 57.296 | Handhaven |
Speelruimteplan 2019-2022: Ntd.Centrum-West(2019) | 30.336 | 0 | 30.336 | Handhaven |
Speelruimteplan 2019-2022: Tolhek (2019) | 40.000 | 0 | 40.000 | Handhaven |
Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020) | 74.798 | 0 | 74.798 | Handhaven |
Speelruimteplan 2019-2022: Emerald Centrum (2019) | 36.046 | 26.498 | 9.548 | Handhaven |
Speel.pl.19-22: Out.Workout+tappunt Delfgauw(2021) | 55.000 | 0 | 55.000 | Handhaven |
670.612 | 175.496 | 495.116 | Totaal te handhaven | |
Totaal Groen en recreatie | 1.193.386 | 520.332 | 673.054 | |
Toelichting investeringen
Ruyven Zuidpolder
Financiele afwikkeling heeft plaatsgevonden en het project is inmiddels afgerond.